27 审计质量评价结果分为___、___、合格及不合格。_答案

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27 审计质量评价结果分为___、___、合格及不合格。

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【填空题】

28 "审计项目质量责任是指审计项目质量责任人在执行审计项目过程中，因故意或重大过失，违反审计制度、审计操作规程等相关规定，依规承担相应的责任，其责任分为___、___、___。

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【填空题】

29 农村信用社审计档案资料分为结论类资料、___、___及备查类资料

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【填空题】

30 农村信用社内部审计操作规程所称审计项目，是指省联社行业审计部门组织开展的全面审计、___和其他各类审计项目。

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【填空题】

31 ___是省联社行业审计部门开展审计项目应遵循的基本规则和工作流程，是全省农信社系统审计部门和审计从业人员履行审计职责的行为规范，是执行审计业务的职业标准，是评价审计质量的基本尺度。

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【填空题】

32 审计计划的编制应遵循“审计价值最大化、___、质量控制流程化”的基本原则。

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【填空题】

33 ___对年度审计工作作出的规划，是省联社年度工作计划的重要组成部分。

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【填空题】

34 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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【填空题】

35 审计部门编制年度行业审计计划应为___导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

36 ___对每年应对审计部、审计室___区域审计中心）的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

37 审计项目是按照统一管理、___、依规依制的原则实施。

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【填空题】

38 审计项目实施主要程序包括审计准备、___、重大问题督办、结束现场审计、___五个阶段。

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【填空题】

39 审计准备主要包括：审计立项、___、组建审计组、___送达审计通知书等环节。

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【填空题】

40 填制现场审计立项表，立项表内容包括：立项部门、日期、项目编号、___、立项依据、审计目的、___、审计重点、审计期限、审计人员构成等内容。

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【填空题】

41 ___主持审计项目的组织实施工作，按审计程序认真完成审计项目的全过程，并对审计结果负责。

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【填空题】

42 ___为整改工作督办部门

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【填空题】

43 ___应当建立审计质量控制程序、标准和相关管理办法，对审计项目的质量进行再监督、考核和评价，确保审计质量控制目标的实现。

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【填空题】

44 审计项目质量责任及过错追究，应当坚持凡责必尽、___、问责必严的原则。

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【填空题】

45 行业审计是省联社对全系统法人行社开展___、___、___、___的监督、评价和指导活动。

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【填空题】

46 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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【填空题】

47 审计项目是按照___、___、___/的原则实施。

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【填空题】

48 现场审计组实行审计组长负责制，___应当履行其规定职责和审计组长委托履行的其他职责。

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【填空题】

49 ___是向审计对象发出的，指派审计组履行审计职责的正式文书。

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【填空题】

50 签订审计取证单___事实确认书）应做到一事一单，并由___编制并签名负责。

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【填空题】

51 对于审计中发现的重大问题，应实行___制度

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【填空题】

52 现场审计结束后，被审计单位要向审计派出部门邮寄___。

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【填空题】

53 所有对外部提供的审计报告应由审计立项部门负责人审核，由___按照省联社相关规定审批后统一对外提供。

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【填空题】

54 审计部门和审计人员开展行业审计工作，应当区分___的责任和___的责任。

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【填空题】

55 被审计单位的责任：在经营管理活动中，履行法定职责、遵守相关金融法律法规及省联社规章制度、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持资料的___、___和___。

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【填空题】

56 审计部门的责任：依据法律法规、省联社规章制度和本规程的规定，对被审计单位已经发生的以及正在发生的各项业务经营管理活动___并作出审计结论。

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【填空题】

57 本规程所称审计项目，是指省联社行业审计部门组织开展的___、___和___。

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【填空题】

58 全面审计是指对被审计单位的___、___及其有关经济活动进行全面的审核检查，如内部控制评价现场检查、经营成果真实性检查等。

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【填空题】

59 专项审计是指对被审计单位某一对象的___或___经营管理事项、对多个对象的单一经营管理事项的审核检查，如履职审计、尽职监督审计等。

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【填空题】

60 其他各类审计是指除全面审计、专项审计之外的审计项目，如___、___、配合行业外其他部门审计等。

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【填空题】

61 审计计划，是指行业审计部门以___、___、___为根本目标，紧紧围绕省联社年度总体工作目标，为揭示和防范风险，完成年度审计任务，对年度审计工作作出的规划，是省联社年度工作计划的重要组成部分。

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【填空题】

62 审计计划的编制应遵循“___、___、质量控制流程化”的基本原则。

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【填空题】

63 项目管理一体化。审计计划统一管理、审计项目统一运作、审计资源___、审计流程统一规范、审计结果___和审计整改___。

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【填空题】

64 省联社审计部编制年度审计计划要根据___、___及监管要求，确定行业审计重点及按照监管评级结果明确对法人行社的审计频率，明确审计室___的审计项目。

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【填空题】

65 审计室___区域审计中心）结合审计区域内所辖法人机构经营及风险状况，编制年度审计工作计划，纳入省联社年度审计计划进行统筹安排，并指导辖内机构做好___。

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【填空题】

66 审计部门编制年度行业审计计划应以___为导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

67 审计部门编制年度行业审计计划应参考___和___等部门检查，要与监管部门结合，发挥监审联动实效，尽量避免项目安排的交叉和重复，合理利用审计资源和外部审计检查成果。

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推荐试题

【多选题】

根据我省高速公路光缆结构形式，光缆线路在野外长途塑料管道中敷设时，下列哪项排流线设置原则正确。___

A. 10m深处的土壤电阻率ρ10<100Ω·m的地段，可不设排流线。

B. 10m深处的土壤电阻率ρ10<100Ω·m的地段，设一条排流线。

C. 排流线的连续布放长度应不小于2KM

D. 排流线的连续布放长度应不大于2KM

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【多选题】

架空光缆可选用下列哪此防雷保护措施。___

A. 光缆架挂在长途明线的上方。

B. 光缆吊线间隔接地。

C. 雷害特别严重地段敷设架空地线。

D. 光缆架挂在长途明线下方。

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【多选题】

以下说法正确的是 ___

A. 在设备上，更换同类型光板，槽位相同，更换后无需再网管上重新下发业务

B. 在设备上，更换同类型光板，槽位相同，更换后需要再网管上重新下发业务

C. 更换NCP时，备用NCP的IP不会自动与主用NCP的IP同步

D. 在网管上拨光纤不会影响正在运行的业务

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【多选题】

在E300、U31网管上创建网元时，以下哪些属性若填写错误，在网元创建成功后还可以修改___

A. 设备类型

B. 设备硬件版本

C. 网元名称

D. 网元IP

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【多选题】

E300、U31网管上可以配置以下哪几种时钟源类型___

A. 外时钟

B. 内时钟

C. 线路抽时钟

D. 支路抽时钟

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【多选题】

某光板的光接口类型是L-4.1，已知其最小过载点是-8dBm,最差灵敏度是-28dBm。在以下测到的收光功率中，哪些是不合适的___

A. -30dbm

B. -3dbm

C. -10dbm

D. -25dbm

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【多选题】

关于网管上插入告警，以下说法正确的是___

A. 在本端插入告警，AIS告警就在本端上报

B. 在本端插入告警，AIS告警会在对端上报

C. 插入AIS告警只是强制修改了开销字节，不表示线路实际产生了告警，所以不会导致保护倒换或影响业务

D. 插入AIS告警可能导致业务保护倒换

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【多选题】

机房的长期工作环境温度、湿度范围正确的是___

A. 25℃ 50RH％

B. 35℃ 70RH％

C. 20℃ 55RH％

D. 0℃ 48RH％

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【多选题】

以下关于单板维护注意事项，说法正确的是___

A. 当单板从一个温度较低、交干燥的地方拿到温度较高、交潮湿的地方时，至少需要等30分钟以后才能拆封

B. 单板在不适用时要保存在防静电袋内

C. 在接触设备时必须佩带防静电手环，并将防静电手环的另一端良好接地

D. 光线路板上未使用的光口一定要用防尘帽盖住

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【多选题】

以下哪些操作会影响业务或导致业务保护倒换___

A. 对正在使用的业务通道进行误码离线测试

B. 对正在使用的业务通道进行误码在线测试

C. 对业务通道进行环回

D. 插入MS-AIS告警

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【多选题】

与通道保护相比，复用段的保护的特点是___

A. 使用于分散型业务

B. 需要使用APS协议

C. 容量大

D. 倒换时间长

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【多选题】

以下说法正确的是___

A. 单板上电瞬间红绿指示灯交替闪烁，表明单板正在自检，上电正常

B. 单板自检完成后，如果单板绿灯闪烁而红灯亮，表明自检完成，但有告警

C. 若发现单板自检后红、绿指示灯同时闪烁的情况，可能是单板无用户程序，需在线下载用户程序

D. 以上说法都不正确

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【多选题】

下面关于SDH设备光板OL4 L-4.2描述正确的是___

A. 该光板的传输速率为622M

B. 该光板的传输速率为2.5G

C. 该光板为长距光板，最大可支持80KM

D. 该光板为短距光板，最大可支持40KM

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【多选题】

在通信传输网络中，传输速率可以支持2.5G的设备有哪些___

A. S325

B. S330

C. S360

D. S385

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【多选题】

对于通信电源上电下电的操作过程中，操作正确的有哪些___

A. 设备上电时，首先要确认设备的硬件安装和线缆布放完全正确，设备的交流输入符合要求，设备内无短路现象；随后将电源分配箱市电空开置于“ON”

B. 在市电上电前，要确保通信设备电源板开关为“OFF”，待市电上电完成后，再将通信设备各电源板开关置于“ON”

C. 设备下电时，先将通信设备各电源板开关置于“OFF”，随后将电源分配箱空气开关置于“OFF”

D. 待设备下电完成后，需关闭机房对设备的供电回路开关

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【多选题】

在日常光板维护注意事项中，说法正确的是___

A. 光线路板上未用的光口需要用防尘帽盖住

B. 清洗尾纤插头时，需使用无尘纸蘸无水酒精小心清洗，也可使用普通的工业酒精、医用酒精或水

C. 更换光线路板时，需先拔掉光线路板上的尾纤，再拔光线路板，禁止带纤插拔单板

D. 更换光线路板时，如果机房环境良好，可以不带防静电手环进行单板的插拔

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【多选题】

PTN是一种新型的分组传送技术，PTN相对SDH设备的优势有哪些___

A. 支持时间同步

B. 支持端到端通道配置

C. 支持完善的QOS功能

D. 支持时钟同步

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【多选题】

安全事故处理的原则有___。

A. 事故单位未受到处理不放过

B. 事故原因未查清不放过

C. 事故责任人未受到处理不放过

D. 事故未制定整改措施不放过

E. 事故有关人员未受到教育不放过

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【多选题】

互通立交夜间施工具备哪些安全管理设施___。

A. 白天施工应设置的安全管理设施

B. 施工区频闪等等警示灯具

C. 施工照明

D. 通信联络工具

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【判断题】

ETC车道应7×24小时不间断运行，ETC车道系统发生严重故障时，应在4小时内响应、24小时内修复。

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC车道系统发生其他一般故障应在48小时内修复。

A. 对

B. 错

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【判断题】

MTC 出口车道应包含非现金支付卡有效性、车卡绑定以及黑名单查询等3项基本判定流程。

A. 对

B. 错

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【判断题】

MTC 入口车道应至少包含非现金支付卡有效性、非现金支付卡发行属地判定、车卡绑定以及黑名单查询等4项基本判定流程。

A. 对

B. 错

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【判断题】

非现金支付卡余额不足或被列入黑名单，转入MTC车道处理，若判定预付卡余额不足时，可以选择一半预付卡扣款，一半现金的支付方式，若判定黑名单时，必须转为全额现金支付。

A. 对

B. 错

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【判断题】

如因ETC用户信用问题，如故意提供虚假行驶证等情况，造成故意偷逃费或欠费，由用户负责。

A. 对

B. 错

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【判断题】

如用户通行ETC车道交易流水未上传，根据用户提出交易的时间及地点，不必补传交易流水，直接进行退费处理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC车道系统交易时，车道显示屏只需显示车牌信息及本次交易金额即可。

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC车辆办理了非现金支付卡，则可以在ETC车道通行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC设备型式检验可由设备生产厂家或者各省市ETC系统建设和管理单位委托，由具备相关检测资质的第三方检测机构进行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC空卡可能是跟车造成的，应咨询司机入口站名，人工输入入口站收费放行，并提醒司机通过ETC车道时保持车距。

A. 对

B. 错

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【判断题】

OBU具备防止用户拆卸功能，一旦被拆卸，OBU信息储存区中标志字节/标志位被激活，引起的ETC应用失效。该状态不能够通过软件设置的方式得到恢复。

A. 对

B. 错

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【判断题】

用户可在实际发生通行费用后的第10个自然日起，取得相应消费的增值税电子普通发票。

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC车道系统应具备保存至少三个月交易记录的性能指标要求。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户如果想取得增值税电子普通发票，应先办理ETC卡或用户卡，并在发票服务平台注册登记。

A. 对

B. 错

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【判断题】

申请单位对使用过程中损坏的部级消费PSAM卡应如数退回国家密钥管理承担单位，由其统一销毁。

A. 对

B. 错

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【判断题】

如收费公路经营管理单位收费站多收、错收、重复收取了通行费用，收费公路经营管理单位应根据有关规定，按流程及时为用户处理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

车辆通过ETC车道时，操作界面提示交易失败。可尝试倒车再次交易，若连续出现此类情况，需重启适配器并检查线路连接是否牢固，最后判定设备或接口是否存在故障。

A. 对

B. 错

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【判断题】

收费公路通行费增值税发票以增值税电子普通发票的形式为主。

A. 对

B. 错

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【判断题】

全国ETC联网部省通信传输通道，采取租用电信VPN专线作为链路主线，中国移动链路作为备线的方案。采用扁平化网络结构层次，网络规划均为2M专线。

A. 对

B. 错

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【判断题】

各省中心提供的黑名单相互转发，在整个过程中不对进入黑名单的用户状态名单做任何修改。各省中心在接收到黑名单后，及时对路网收费车道系统的黑名单表进行更新。

A. 对

B. 错

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