【填空题】
60 其他各类审计是指除全面审计、专项审计之外的审计项目,如___、___、配合行业外其他部门审计等。
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【填空题】
61 审计计划,是指行业审计部门以___、___、___为根本目标,紧紧围绕省联社年度总体工作目标,为揭示和防范风险,完成年度审计任务,对年度审计工作作出的规划,是省联社年度工作计划的重要组成部分。
【填空题】
62 审计计划的编制应遵循“___、___、质量控制流程化”的基本原则。
【填空题】
63 项目管理一体化。审计计划统一管理、审计项目统一运作、审计资源___、审计流程统一规范、审计结果___和审计整改___。
【填空题】
64 省联社审计部编制年度审计计划要根据___、___及监管要求,确定行业审计重点及按照监管评级结果明确对法人行社的审计频率,明确审计室___的审计项目。
【填空题】
65 审计室___区域审计中心)结合审计区域内所辖法人机构经营及风险状况,编制年度审计工作计划,纳入省联社年度审计计划进行统筹安排,并指导辖内机构做好___。
【填空题】
66 审计部门编制年度行业审计计划应以___为导向,把握轻重缓急,对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。
【填空题】
67 审计部门编制年度行业审计计划应参考___和___等部门检查,要与监管部门结合,发挥监审联动实效,尽量避免项目安排的交叉和重复,合理利用审计资源和外部审计检查成果。
【填空题】
68 年度行业审计计划在编制前应征求本单位相关部门意见,确保省联社工作统筹安排和审计项目的___、___。
【填空题】
69 审计部门编制年度行业审计计划可以采取___、___或者两者相结合的形式。
【填空题】
70 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核,经总审计师审签,报___批准后组织实施。
【填空题】
71 ___、___应逐项落实经批准的审计计划,不得随意变更。
【填空题】
72 年度行业审计计划的执行情况应定期报告省联社___和___。
【填空题】
73 审计部应___或___自查本单位审计计划的执行情况,年度终了对当年审计计划完成情况进行总结。审计委员会每年应对审计部、审计室___的审计计划完成情况进行考核。
【填空题】
74 行业审计是开展___和指导活动,督促改善全系统法人行社业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果,促进其稳健运行和价值提升,并通过独立的途径报告工作结果的内部审计活动。
【填空题】
75 审计计划的编制应遵循“___”的基本原则。
【填空题】
76 ___每年应对审计部、审计室___的审计计划完成情况进行考核。
【填空题】
77 年度行业审计计划的执行情况应___报告神联社总审计师和审计委员会。
【填空题】
78 审计项目是按照___的原则实施。
【填空题】
79 审计部门应依据___等进行审计项目立项。
【填空题】
80 审计的具体方法,主要是收集审计证据,大体可分为审查书面资料的方法和证实客观事物的方法,此外还包括___。
【填空题】
81 审计项目质量责任及过错追究,应当坚持___的原则。
【填空题】
82 行业审计部门应当针对___建立审计质量控制制度。
【填空题】
83 行业审计部门建立的审计质量控制制度,要保证实现___目标。
【填空题】
85 证据提供单位意见栏只能签___或___,不得出现其他任何文字。
【填空题】
86 审计但是档案必须将具有___和___,纸质档案与电子档案一同由审计部管理。
【填空题】
87 审计管理信息系统正式上线推广后,审计档案管理将暂时以审计管理信息系统___为主、___为辅,逐步实现审计档案完全电子化。
【填空题】
88 对发现重大风险问题和案件线索,并及时采取措施防止风险蔓延或减少损失的审计室___区域审计中心)和审计人员,应以适当形式给予___。
【填空题】
89 本规程关于审计档案管理的未明确事项,按照___和___有关制度执行。
【填空题】
90 现场审计组组长将其具体工作职责委托给副组长、主审或者现场审计组其他成员的,应当___。
【填空题】
92 ___但风险控制到位、责任追究到位的,视同已整改。
【填空题】
93 错误行为已纠正,且采取了有力的风险补救措施、责任追究到位的,___。
【填空题】
94 被审计单位自收到审计报告征求意见书之日起___个工作日内没有提出书面意见的,视同无异议。
【填空题】
95 审计室___对现场审计发现的重大问题要形成专题报告并及时向___、___、___报告。
【填空题】
96 审计组一般应在实施现场审计___个工作日前向被审计单位送达审计通知书。
【填空题】
97 审计项目质量责任分为___责任、___责任、___责任。
【填空题】
98 行业审计是开展___和指导活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善全系统法人行社业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果,促进其稳健运行和价值提升,并通过独立的途径报告工作结果的内部审计活动。
【填空题】
99 审计计划的编制应遵循“___”的基本原则。
【填空题】
100 年度行业审计计划的执行情况应___报告神联社总审计师和审计委员会。
推荐试题
【单选题】
()是地铁运营工作的生命线。 ___
A. 管理
B. 生产
C. 后勤保障
D. 安全
【单选题】
轨头下颏透锈长度超过()为重伤钢轨。 ___
A. 20mm
B. 30mm
C. 40mm
D. 50mm
【单选题】
( )是引导车辆由一条线路转往另一条线路的过渡设备。 ___
【单选题】
正线整体道床60kg/m钢轨( )单开道岔及交叉渡线。 ___
A. 9号
B. 7号
C. 11号
D. 10号
【单选题】
正线整体道床()钢轨9号单开道岔及交叉渡线。 ___
A. 65kg/m
B. 60kg/m
C. 50kg/m
D. 75kg/m
【单选题】
钢轨侧面磨耗在距踏面(标准断面下)()测量。 ___
A. 14mm范围内
B. 14mm处
C. 16mm范围内
D. 16mm处
【单选题】
对于一些结构特殊故障、损坏,委外单位应提供()供中心审批后才可开展有关维护工作。 ___
A. 详细的施工方案
B. 什么都不用
C. 随意的施工方案
D. 口头的施工方案
【单选题】
钢轨接头两侧采用()。 ___
A. 备用轨距块
B. 普通轨距块
C. 接头轨距垫
D. 中间轨距块
【单选题】
委外单位依据()原则合理编制月度(周)计划,报中心批准 ___
A. 先严重、后一般
B. 先一般、后严重
C. 中心制定的年度计划
D. 现场设备
【单选题】
工务及委外维保单位人员必须坚决坚持()的方针,把安全工作放在首位 ___
A. 生产是第一要素
B. 安全第一、预防为主
C. 安全第一
D. 预防第一
【单选题】
专业工程师每季度不少于()次对各工班管内道岔维修质量进行全面检查 ___
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
【单选题】
车辆段、停车场所有道岔()巡查一遍。 ___
A. 每月
B. 每两个月
C. 每周
D. 每两周
【单选题】
拨道操作过程中,非操作作业人员应确保远离拨道机至少( )米安全距离。 ___
A. 0.2
B. 1.5
C. 0.1
D. 0.5
【单选题】
我国钢轨的标准长度为( )和( )两种。 ___
A. 6m,25m
B. 7m,25m
C. 12m,25m
D. 12.5m,25m
【单选题】
轨道线路曲线半径R≤150时,轨距加宽标准为10mm。 ___
A. R≤125
B. R≤150
C. R≤175
D. R≤200
【单选题】
在测量轨道线路曲线正矢时,应在钢轨踏面下( )处测量正矢。 ___
A. 15mm
B. 16mm
C. 17mm
D. 18mm
【单选题】
岔枕失效标准之一是机械磨损,经削平或除去腐朽木质后,其厚度不足()mm ___
A. 0.95
B. 0.1
C. 0.105
D. 0.11
【单选题】
无缝线路缓冲区接头螺栓扭矩应达到( )。 ___
A. 600N•m
B. 700N•m
C. 800N•m
D. 900N•m
【单选题】
轨端肥边大于( )时,应及时处理。 ___
A. 1mm
B. 2mm
C. 3mm
D. 4mm
【单选题】
60kg/m钢轨的构造轨缝是( ) ___
A. 17mm
B. 18mm
C. 19mm
D. 20mm
【单选题】
尖轨尖端至尖轨跟前后5米内,冰雪必须低于()10cm,并距左右基本轨外侧60cm。 ___
A. 轨腰
B. 轨顶面
C. 轨底面
D. 距轨顶面1/3处
【单选题】
对于重伤标准,轨头下颏透锈长度超过( )。 ___
A. 20mm
B. 30mm
C. 40mm
D. 50mm
【单选题】
钢轨总磨耗等于垂直磨耗与( )之和 ___
A. 1/2侧面磨耗
B. 1/4侧面磨耗
C. 1/6侧面磨耗
D. 侧面磨耗
【单选题】
两线间材料的堆高不得超过轨面( )。 ___
A. 200mm
B. 250mm
C. 300mm
D. 350mm
【单选题】
不合格道岔整修后,在()分及以上者,可评为合格。 ___
A. 0.9
B. 0.85
C. 0.8
D. 0.6
【单选题】
正线及试车线上插入的个别短轨长度不得短于( ),并不得连续插入两根及以上。 ___
【单选题】
在测量轨道线路曲线正矢时,应在钢轨踏面下( )处测量正矢。 ___
A. 15mm
B. 16mm
C. 17mm
D. 18mm
【单选题】
轨道线路施工作业时需在施工区域前后( )米范围设置1盏红闪灯。 ___
A. 25m
B. 50m
C. 75m
D. 100m
【单选题】
曲线地段,未被平衡欠超高,一般应( )61mm,未被平衡过超高不得大于30mm。 ___
A. 大于
B. 不大于
C. 小于
D. 不小于
【单选题】
路基维修单项作业验收,按路基维修单项作业验收标准进行。验收采用评分的办法,维修质量分优良、合格两级,每单项作业以( )分为优良。 ___
A. 24~30
B. 19~23
C. 19~24
D. 18以下
【单选题】
路基维修单项作业验收,按路基维修单项作业验收标准进行。验收采用评分的办法,维修质量分优良、合格两级,每单项作业以( )分为合格。 ___
A. 24~30
B. 19~23
C. 19~24
D. 18以下
【单选题】
路基维修单项作业验收,按路基维修单项作业验收标准进行。验收采用评分的办法,维修质量分优良、合格两级,每单项作业以( )分为不合格。 ___
A. 24~30
B. 19~23
C. 19~24
D. 18以下
【单选题】
路基计划维修和小型病害整治工程完工后,应执行( )验收制。 ___
【单选题】
搬运一根长12.5m的43kg/m钢轨,若每人负重不超过70kg,则至少需要( )人抬运。 ___
【单选题】
调高垫板应垫在大胶垫之间,一般情况下,每处调高垫板总厚度不超过( )。 ___
A. 5mm
B. 10mm
C. 20mm
D. 30mm
【单选题】
线路综合维修周期依据( )确定。 ___
A. 通过总重
B. 车辆总重
C. 机车轴重
D. 车辆轴重
【单选题】
当80km/h以下正线线路前后高低误差达到( )时,应进行经常保养作业。 ___
A. 5mm
B. 6mm
C. 7mm
D. 8mm
【单选题】
轨顶面剥落掉块,( )属钢轨折断。 ___
A. 长度超过50mm,深度超过8mm
B. 长度超过30mm,深度超过10mm
C. 长度超过30mm,深度超过8mm
D. 长度超过50mm,深度超过10mm
【单选题】
( )kg/m钢轨头部侧面磨耗超过17mm时为重伤钢轨。 ___