37 审计项目是按照统一管理、___、依规依制的原则实施。_答案

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37 审计项目是按照统一管理、___、依规依制的原则实施。

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【填空题】

38 审计项目实施主要程序包括审计准备、___、重大问题督办、结束现场审计、___五个阶段。

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【填空题】

39 审计准备主要包括：审计立项、___、组建审计组、___送达审计通知书等环节。

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【填空题】

40 填制现场审计立项表，立项表内容包括：立项部门、日期、项目编号、___、立项依据、审计目的、___、审计重点、审计期限、审计人员构成等内容。

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【填空题】

41 ___主持审计项目的组织实施工作，按审计程序认真完成审计项目的全过程，并对审计结果负责。

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【填空题】

42 ___为整改工作督办部门

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【填空题】

43 ___应当建立审计质量控制程序、标准和相关管理办法，对审计项目的质量进行再监督、考核和评价，确保审计质量控制目标的实现。

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【填空题】

44 审计项目质量责任及过错追究，应当坚持凡责必尽、___、问责必严的原则。

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【填空题】

45 行业审计是省联社对全系统法人行社开展___、___、___、___的监督、评价和指导活动。

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【填空题】

46 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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【填空题】

47 审计项目是按照___、___、___/的原则实施。

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【填空题】

48 现场审计组实行审计组长负责制，___应当履行其规定职责和审计组长委托履行的其他职责。

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【填空题】

49 ___是向审计对象发出的，指派审计组履行审计职责的正式文书。

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【填空题】

50 签订审计取证单___事实确认书）应做到一事一单，并由___编制并签名负责。

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【填空题】

51 对于审计中发现的重大问题，应实行___制度

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【填空题】

52 现场审计结束后，被审计单位要向审计派出部门邮寄___。

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【填空题】

53 所有对外部提供的审计报告应由审计立项部门负责人审核，由___按照省联社相关规定审批后统一对外提供。

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【填空题】

54 审计部门和审计人员开展行业审计工作，应当区分___的责任和___的责任。

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【填空题】

55 被审计单位的责任：在经营管理活动中，履行法定职责、遵守相关金融法律法规及省联社规章制度、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持资料的___、___和___。

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【填空题】

56 审计部门的责任：依据法律法规、省联社规章制度和本规程的规定，对被审计单位已经发生的以及正在发生的各项业务经营管理活动___并作出审计结论。

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【填空题】

57 本规程所称审计项目，是指省联社行业审计部门组织开展的___、___和___。

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【填空题】

58 全面审计是指对被审计单位的___、___及其有关经济活动进行全面的审核检查，如内部控制评价现场检查、经营成果真实性检查等。

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【填空题】

59 专项审计是指对被审计单位某一对象的___或___经营管理事项、对多个对象的单一经营管理事项的审核检查，如履职审计、尽职监督审计等。

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【填空题】

60 其他各类审计是指除全面审计、专项审计之外的审计项目，如___、___、配合行业外其他部门审计等。

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【填空题】

61 审计计划，是指行业审计部门以___、___、___为根本目标，紧紧围绕省联社年度总体工作目标，为揭示和防范风险，完成年度审计任务，对年度审计工作作出的规划，是省联社年度工作计划的重要组成部分。

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【填空题】

62 审计计划的编制应遵循“___、___、质量控制流程化”的基本原则。

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【填空题】

63 项目管理一体化。审计计划统一管理、审计项目统一运作、审计资源___、审计流程统一规范、审计结果___和审计整改___。

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【填空题】

64 省联社审计部编制年度审计计划要根据___、___及监管要求，确定行业审计重点及按照监管评级结果明确对法人行社的审计频率，明确审计室___的审计项目。

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【填空题】

65 审计室___区域审计中心）结合审计区域内所辖法人机构经营及风险状况，编制年度审计工作计划，纳入省联社年度审计计划进行统筹安排，并指导辖内机构做好___。

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【填空题】

66 审计部门编制年度行业审计计划应以___为导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

67 审计部门编制年度行业审计计划应参考___和___等部门检查，要与监管部门结合，发挥监审联动实效，尽量避免项目安排的交叉和重复，合理利用审计资源和外部审计检查成果。

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【填空题】

68 年度行业审计计划在编制前应征求本单位相关部门意见，确保省联社工作统筹安排和审计项目的___、___。

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【填空题】

69 审计部门编制年度行业审计计划可以采取___、___或者两者相结合的形式。

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【填空题】

70 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经总审计师审签，报___批准后组织实施。

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【填空题】

71 ___、___应逐项落实经批准的审计计划，不得随意变更。

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【填空题】

72 年度行业审计计划的执行情况应定期报告省联社___和___。

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【填空题】

73 审计部应___或___自查本单位审计计划的执行情况，年度终了对当年审计计划完成情况进行总结。审计委员会每年应对审计部、审计室___的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

74 行业审计是开展___和指导活动，督促改善全系统法人行社业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，促进其稳健运行和价值提升，并通过独立的途径报告工作结果的内部审计活动。

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【填空题】

75 审计计划的编制应遵循“___”的基本原则。

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【填空题】

76 ___每年应对审计部、审计室___的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

77 年度行业审计计划的执行情况应___报告神联社总审计师和审计委员会。

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推荐试题

【多选题】

员工因病不能上班需请病假，必须出具社保指定机构的（）（）（）（）。___

A. 门诊挂号单

B. 病历

C. 疾病证明书

D. 药费发票

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【多选题】

公出申请需说明（）、（）、（）。___

A. 起止时间

B. 具体地点

C. 具体人员

D. 详细事由

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【多选题】

公司给予员工奖励的方式有：___

A. 嘉奖、通报表扬

B. 颁发奖金或奖品

C. 培训

D. 加薪

E. 职务晋级

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【多选题】

员工内部申请调岗应同时具备以下哪些条件___

A. 调岗申请仅本年有效

B. 入职满一年，且上年度个人绩效考核结果不低于C等级（或类似的等次）

C. 入职满两年，且上年度个人绩效考核结果不低于C等级（或类似的等次）

D. 调岗申请长期有效，不需要每一年度重新提交调岗申请

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【多选题】

浙江省高速公路实行按实际行驶路径收费暂行规定，正确说法的有。___

A. 对由于系统误差、交通管制等非车辆用户人为因素导致复合通行卡内路径标识信息不准确而无法确定行驶路径的，以其可能通行的最短路径，为计算车辆通行费的行驶路径

B. 在特殊紧急情况下，高速公路入口收费站可向车辆发放纸质缴费凭证作为通行凭证。出口时，以其可能通行的最短路径，为计收车辆通行费的行驶路径

C. 复合卡内路径信息记录不全，连续二个站点信息丢失，在出口时，以其可能通行的最短路径，为计收车辆通行费的行驶路径

D. 车辆用户通过出口收费车道不能提供有效的入口通行卡（纸质通行凭证）且无法核实入口站点时，应按卡丢收取复合卡工本费和可以行驶最远距离通行费

E. 人为屏蔽、伪造复合通行卡内路径信息的车辆，高速公路经营单位可以按照对伪造通行凭证的车辆交纳通行费相关规定执行

F. 对在高速公路违章掉头导致无法确定行驶路径的车辆，可按照对在高速公路同一收费站进出车辆应该交纳车辆通行费的相关规定执行，对通过违法手段恶意偷逃通行费的车辆依法追究法律责任

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【多选题】

无卡车处理正确的是___

A. 要求司机退出车道寻找或者足额押金出车道寻找

B. 按司机自报站点先查询

C. 当班班长致电查询,若无法核实按纸劵车处理

D. 当班班长致电查询,若核实未拿卡，按纸劵车处理

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【多选题】

根据省政府相关文件要求,运输的集装箱必须同时符合下面哪些国标规定的相关技术标准,才能认定为国际标准集装箱,享受相关政策优惠。___

A. 箱体尺寸

B. 箱体重量

C. 箱体标记

D. 行驶证

E. 道路运输证

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【多选题】

在节假日模式下一类客车描述正确的是。___

A. 一类ETC客车不停车通过，显示通行费交费金额为0

B. 简化U型车事由判定，直接按有理由免费放行

C. 免费通行，提示通行费为0元

D. 除一类客车外，其他类型车操作与原来一致

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【多选题】

根据《中华人民共和国道路交通安全法》，以下哪几种车不能进入高速公路。___

A. 半挂车

B. 全挂车

C. 农用车

D. 履带车

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【多选题】

对于ETC联网收费操作说法正确的是。___

A. 联网省市安装ETC车辆均可以在本省正常ETC通行

B. 联网外省市发行但未安装OBU的车辆，收费员可以直接读CPU卡操作

C. 安装有ETC的军车经过MTC车道时直接刷CPU卡，会显示为紧急车通行

D. 安装有ETC不停车收费的车辆均能享受3%的优惠

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【多选题】

下列属于收费员交接班时交接程序的是：___

A. 接班收费员检查本岗亭的收费设施使用状况和卫生状况，与当班收费员达成一致意见，记录车道设备交接记录表，双方收费员签字确认

B. 当班收费员关闭车道指示灯，现场人员摆放锥形桶或关闭手动栏杆，在确保畅通的前提下，将后续车辆引导至其他收费车道，当班收费员要将已在该车道等候的车辆处理完毕后，方可进行交接；

C. 接班收费员退出车道系统；

D. 当班收费员整理物品，将抽屉里的通行费与备用金、服务证、报表等物品放入箱包；当班收费员或班长必须在监控可视范围内将该岗亭保险柜里的通行费取出直接放入当班收费员的箱包里；

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【多选题】

下列哪些行为符合一岗双责的是：___

A. 摩托车上高速现场收费人员未进行劝阻

B. 发现货物捆绑不牢的车辆及时劝离高速

C. 行人上高速现场人员只上报不劝阻

D. 发现行人在内广场及时劝离

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【多选题】

绿色通道运输的鲜活农产品是指：时鲜瓜果，___、水产品、（）、（）等五类鲜活农产品。

A. 新鲜蔬菜

B. 生鲜蛋

C. 鲜奶

D. 加工过的猪肉

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【多选题】

以下车辆牌照警种代码正确的有___

A. T—交通

B. S—森林

C. H—水电

D. D—水电

E. J—警卫

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【多选题】

做好入口一岗双职工作，收费员需要注意哪些方面？___

A. 行人、摩托车上高速

B. 超限车进入高速

C. 2点-5点大客车接驳证查询

D. 入口自助发卡机异常情况

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【多选题】

应征不漏工作考核中奖励标准规定按创收的10%给予奖励的分别有___

A. 小改大

B. 违规绿通

C. 假冒军警车

D. 换卡

E. 假冒集装箱车

F. 甩挂

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【多选题】

下列哪些产品不属于免费绿通范围？___

A. 灯笼果

B. 雪莲果

C. 椰子

D. 莲蓬

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【多选题】

以下关于支付宝销票的处理流程中正确的是___

A. 支付宝销票如同现金销票，无需驾驶员再进行扫码支付

B. 支付宝销票如同现金销票，需驾驶员再进行扫码支付

C. 支付宝销票如按卡不可读操作时需驾驶员再进行扫码支付

D. 支付宝销票如按卡不可读操作时无需驾驶员再进行扫码支付

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【多选题】

文明服务微笑标准中，眼神要实现___ 三个度（）

A. 眼神的集中度

B. 眼神的光泽度

C. 眼神的自然度

D. 眼神的交流度

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【多选题】

月度绩效考核以收费人员()和（）两方面进行业务考核___

A. 日常工作表现

B. 文明服务

C. 稽查通报

D. 工作业绩

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【多选题】

收费人员业务考核按照（）的原则，采取定量与定性，着重日常考核，采取专项与流动、录像与特情核查等相结合的稽查方式进行。___

A. 客观公正

B. 民主公开

C. 注重实绩

D. 公平不偏

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【多选题】

拖车至收费所安全地带后，需及时填写________及________。___

A. 《清障施救作业单》

B. 《缴费通知单》

C. 《清障收费明细表》

D. 《交易结算单》

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【多选题】

某日中班，小A在入口发现一辆抛洒滴漏的车辆欲上高速，前去拦载劝退时驾驶员不服从管理，对小A的判断做出质疑，并称小A没有权利拦载，请问小A该如何进行处置___

A. 主动出示相关的文件，说明拦载劝退合法合规

B. 对驾驶员提出的质疑,通过讲道理，摆事实，耐心向驾驶员做好解释工作

C. 在劝退时主动积极协助驾驶员进行整改，做好引车上路工作

D. 对不配合整改，也不听劝阻，强行驶入的车辆及时做好预防措施，必要时上报监控大厅再做处理

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【多选题】

小A在出口遇一辆车刷卡后显示超时20个小时，驾驶员声称自己正常行驶，并不存在超时的情况，以下操作说法正确的是___

A. 该车可能存在入口预发卡的情况，需进一步核实，如情况属实，按正常流程收费

B. 需进一步询问驾驶员入口实际站点与卡内站点是否一致，如不相同，则有可能为调入卡，需致点入口站点核实，如情况属实，按销票处理后按实际站点收费

C. 驾驶员存在撒谎的情况，如为短途可能存在换卡的行为，需去电入口站点做进一步核实后再进行处理

D. 以驾驶员说的情况为主，核对路径信息正常行驶，按正常流程收费

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【多选题】

文明服务处罚标准规定哪些情况取消通班组文明服务模范班组的评比资格___

A. 收费所月度文明服务排名末位

B. 收费所月度文明服务排名连续两个月及以上排名末三位的

C. 收费所月度考核出现文明服务方面的投诉

D. 班组里收费班长或收费员月度考核出现文明服务忌语行为

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【多选题】

收费岗位月度绩效考核细则中规定计算接车量比率时，哪些法定假期应剔除计算___

A. 婚假

B. 探亲假

C. 计划生育奖励假

D. 年休假

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【多选题】

文明服务模范班评比基本条件___

A. 班组当月人均文明服务考核分88分以上（含88分）

B. 班组成员无重大违规违纪现象

C. 班组成员当月出勤达到18个班次，且无重大违规违纪现象

D. 班组.员工当月月度绩效均1.0及以上

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【多选题】

外机柜安装在收费岛适当位置，采用基础安装方式，机柜内要有（）、（）等，称重外场设备数据均传至室外机柜___

A. 电源装置

B. 数据处理器

C. 车辆分离器

D. 计重设备

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【多选题】

司机选择支付宝付款手机显示扣款成功，电脑显示支付失败时，应___

A. 选择扫码支付页面按Q键查询订单，支付成功放行

B. 选择扫码支付页面扫描司机付款成功订单支付码

C. 选择扫码支付，让司机重新支付

D. 直接放行

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【多选题】

下列属于收费所出口内广场和外广场设置的安全设施是___

A. 设置限速标志和减速标志，计重车道设置5公里/小时的限速标志，ETC车道设置20公里/小时的限速标志

B. 每个收费岗亭外围设置防撞护栏或防撞柱

C. 设置限高、限宽标志

D. 设置标明超宽车道的提醒标志

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【多选题】

员工进出双向岗亭或横穿ETC车道时需注意( )？___

A. 来往车辆速度

B. 来往车辆方向

C. 尽量做到无车行驶时进出双向岗亭

D. 收费岛边沿严禁站人

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【多选题】

支付宝扫码枪支付规范，以下正确的是 ___

A. 支付宝扫码枪支付均需要说“请稍等”

B. 同司机说“请出示您的付款码”

C. 右手（左手）持握扫码枪，左手（右手）五指并拢掌心朝上

D. 手掌三分之二处微托扫码枪手柄底端

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【多选题】

服务过程中不使用服务忌语，做到五不说;：( )( )( )( )___

A. 激化矛盾的话不说

B. 伤人自尊的话不说

C. 推卸责任的话不说

D. 顶撞斗气的话不说

E. 挖苦讽刺的话不说

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【多选题】

下列属于辅助软件手动更新的选项有___

A. 下载协查车

B. 下载灰名单

C. 下载疑难车

D. 下载协电话

E. 下载字典

F. 校验版本

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【多选题】

出口车道出现停电断电系统瘫痪等异常情况不能使用电脑票时，应___

A. 经所长同意方可使用定额发票

B. 经值班人员同意方可使用定额发票

C. 班长向值班人员领取定额发票，分发出口收费员

D. 收费员启用定额发票，根据《费率表》查询收费并且登记《定额票使用登记表》

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【多选题】

下列对收费班长月度绩效考核否决事项说法正确的是___

A. 班组业绩指标完成率排名末位的，月度考核系数不得高于1.0

B. 班组业绩指标完成率排名末位的，月度考核系数不得高于0.9

C. 班组文明服务月度考核末位的，当月考核系数不得高于1.0

D. 班组文明服务月度考核末位的，当月考核系数不得高于0.9

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【多选题】

对文明服务评比基本条件说法正确的有___

A. 文明服务之星、文明服务进步之星评比：员工当月出勤达到18个班次，且无重大违规违纪现象；员工当月月度绩效1.0及以上

B. 文明服务模范班评比：班组当月人均文明服务考核得分88分及以上；班组成员无重大违规违纪现象

C. 文明服务示范所评比：收费所当月人均文明服务考核分在87.5分及以上；收费所无重大违规违纪现象

D. 公司文明服务末20评比：每个收费所推荐2个进行联评

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【多选题】

对票据丢失赔偿说法正确的是___

A. 因个人之故发生定额发票遗失，以丢失发票面额赔偿

B. 电脑发票遗失（包含空、销票），按10元/张标准赔偿，其中，销票按丢失票面金额赔偿

C. 免费凭证、缴费凭证、重大节假日车辆通行凭证、自助发卡机专用免费凭证遗失，按5元/张标准赔偿

D. 票据遗失，必须及时上报公司领导

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【多选题】

收费所的票据保管应达到“六防”标准，包括()、()、()、防虫蛀、防鼠咬、防丢失___

A. 防火

B. 防霉

C. 防盗

D. 防错号

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【多选题】

收费所的票据保管应达到“三专”标准___

A. 专人

B. 专房

C. 专柜

D. 专查

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