34 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。_答案

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34 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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总审计师

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【填空题】

35 审计部门编制年度行业审计计划应为___导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

36 ___对每年应对审计部、审计室___区域审计中心）的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

37 审计项目是按照统一管理、___、依规依制的原则实施。

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【填空题】

38 审计项目实施主要程序包括审计准备、___、重大问题督办、结束现场审计、___五个阶段。

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【填空题】

39 审计准备主要包括：审计立项、___、组建审计组、___送达审计通知书等环节。

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【填空题】

40 填制现场审计立项表，立项表内容包括：立项部门、日期、项目编号、___、立项依据、审计目的、___、审计重点、审计期限、审计人员构成等内容。

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【填空题】

41 ___主持审计项目的组织实施工作，按审计程序认真完成审计项目的全过程，并对审计结果负责。

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【填空题】

42 ___为整改工作督办部门

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【填空题】

43 ___应当建立审计质量控制程序、标准和相关管理办法，对审计项目的质量进行再监督、考核和评价，确保审计质量控制目标的实现。

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【填空题】

44 审计项目质量责任及过错追究，应当坚持凡责必尽、___、问责必严的原则。

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【填空题】

45 行业审计是省联社对全系统法人行社开展___、___、___、___的监督、评价和指导活动。

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【填空题】

46 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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【填空题】

47 审计项目是按照___、___、___/的原则实施。

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【填空题】

48 现场审计组实行审计组长负责制，___应当履行其规定职责和审计组长委托履行的其他职责。

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【填空题】

49 ___是向审计对象发出的，指派审计组履行审计职责的正式文书。

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【填空题】

50 签订审计取证单___事实确认书）应做到一事一单，并由___编制并签名负责。

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【填空题】

51 对于审计中发现的重大问题，应实行___制度

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【填空题】

52 现场审计结束后，被审计单位要向审计派出部门邮寄___。

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【填空题】

53 所有对外部提供的审计报告应由审计立项部门负责人审核，由___按照省联社相关规定审批后统一对外提供。

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【填空题】

54 审计部门和审计人员开展行业审计工作，应当区分___的责任和___的责任。

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【填空题】

55 被审计单位的责任：在经营管理活动中，履行法定职责、遵守相关金融法律法规及省联社规章制度、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持资料的___、___和___。

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【填空题】

56 审计部门的责任：依据法律法规、省联社规章制度和本规程的规定，对被审计单位已经发生的以及正在发生的各项业务经营管理活动___并作出审计结论。

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【填空题】

57 本规程所称审计项目，是指省联社行业审计部门组织开展的___、___和___。

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【填空题】

58 全面审计是指对被审计单位的___、___及其有关经济活动进行全面的审核检查，如内部控制评价现场检查、经营成果真实性检查等。

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【填空题】

59 专项审计是指对被审计单位某一对象的___或___经营管理事项、对多个对象的单一经营管理事项的审核检查，如履职审计、尽职监督审计等。

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【填空题】

60 其他各类审计是指除全面审计、专项审计之外的审计项目，如___、___、配合行业外其他部门审计等。

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【填空题】

61 审计计划，是指行业审计部门以___、___、___为根本目标，紧紧围绕省联社年度总体工作目标，为揭示和防范风险，完成年度审计任务，对年度审计工作作出的规划，是省联社年度工作计划的重要组成部分。

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【填空题】

62 审计计划的编制应遵循“___、___、质量控制流程化”的基本原则。

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【填空题】

63 项目管理一体化。审计计划统一管理、审计项目统一运作、审计资源___、审计流程统一规范、审计结果___和审计整改___。

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【填空题】

64 省联社审计部编制年度审计计划要根据___、___及监管要求，确定行业审计重点及按照监管评级结果明确对法人行社的审计频率，明确审计室___的审计项目。

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【填空题】

65 审计室___区域审计中心）结合审计区域内所辖法人机构经营及风险状况，编制年度审计工作计划，纳入省联社年度审计计划进行统筹安排，并指导辖内机构做好___。

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【填空题】

66 审计部门编制年度行业审计计划应以___为导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

67 审计部门编制年度行业审计计划应参考___和___等部门检查，要与监管部门结合，发挥监审联动实效，尽量避免项目安排的交叉和重复，合理利用审计资源和外部审计检查成果。

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【填空题】

68 年度行业审计计划在编制前应征求本单位相关部门意见，确保省联社工作统筹安排和审计项目的___、___。

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【填空题】

69 审计部门编制年度行业审计计划可以采取___、___或者两者相结合的形式。

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【填空题】

70 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经总审计师审签，报___批准后组织实施。

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【填空题】

71 ___、___应逐项落实经批准的审计计划，不得随意变更。

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【填空题】

72 年度行业审计计划的执行情况应定期报告省联社___和___。

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【填空题】

73 审计部应___或___自查本单位审计计划的执行情况，年度终了对当年审计计划完成情况进行总结。审计委员会每年应对审计部、审计室___的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

74 行业审计是开展___和指导活动，督促改善全系统法人行社业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，促进其稳健运行和价值提升，并通过独立的途径报告工作结果的内部审计活动。

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推荐试题

【判断题】

上道时要执行“眼看、手比、口呼”制度，确保人身安全

A. 对

B. 错

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【判断题】

铁路支距尺用于测量标准轨距铁路道岔导曲线的支距

A. 对

B. 错

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【判断题】

支距测量范围为100～1390mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起道器应定期检查液压油是否清洁，并及时更换新油

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起道器更换液压油前，用汽油或柴油将油箱内洗干净

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起道器不工作时，油缸柱塞应全部回缩，防止表面锈蚀

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压拨道器，是适用于铁道线路日常保养和维修的专用工具，具有起道拔道两种功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起拨道器由底盘、底盘两端销轴、拨杆、起道轮液压传动系统组成

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起拨道器油箱渗油的原因为油箱紧固螺栓松动

A. 对

B. 错

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【判断题】

捣固机器操作时，应避开防爬器、轨距杆、支撑等障碍物

A. 对

B. 错

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【判断题】

捣固机器作业中，操作手应密切注意机器运转情况和线路状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

捣固作业发生故障时，应立即停机，用手压泵急速提镐下道进行处理，严禁在线路上停机处理故障

A. 对

B. 错

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【判断题】

使用燃油发动机，加油时不用停机

A. 对

B. 错

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【判断题】

进行绝缘接头拆卸作业时，需通号人员配合，长柄工具应有绝缘套，作业中不得将两股钢轨搭接

A. 对

B. 错

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【判断题】

进行锯轨和打磨时，非操作人员应离开作业区至少1m以上

A. 对

B. 错

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【判断题】

翻动钢轨或拨钢轨时，要指派业务熟悉、体力较好的人员进行，同时应喊号使动作一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换钢轨时，如需动用道岔，需供电部门联系进行配合

A. 对

B. 错

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【判断题】

上道作业前应对磨轨机进行全面细致的检查，若机器工作性能不良，砂轮片受潮，可以使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

上道作业前应对磨轨机进行全面细致的检查，以电动机为动力的，若发现电气开关状态不良，电缆线绝缘不良，单边绝缘性能不良，禁止上道作业

A. 对

B. 错

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【判断题】

安放工料具及卸、运钢轨时，不得损坏轨旁设备

A. 对

B. 错

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【判断题】

检查、改正尖轨部分轨距，调整好尖轨开程、动程，以及轮缘槽尺寸、竖切部分密贴状况，配合通号人员调试尖轨密贴

A. 对

B. 错

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【判断题】

运送备用钢轨及工具材料至施工现场，放在轨枕头时，距线路上的钢轨净距不少于50㎜

A. 对

B. 错

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【判断题】

运送备用钢轨及工具材料至施工现场，放在道心时，距线路的钢轨净距不少于300㎜

A. 对

B. 错

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【判断题】

运送备用钢轨及工具材料至施工现场，新轨高度不得超过线路上的钢轨面25㎜

A. 对

B. 错

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【判断题】

起道捣固作业看道：起道人俯身距起道机20～30m处的标准股上往回看，以起好的地段为准，看钢轨下腭水平线的高低情况，指挥压机手起道

A. 对

B. 错

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【判断题】

起道捣固作业根据车流密度和线路状态，接头应适当抬高，不用考虑沉落量

A. 对

B. 错

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【判断题】

在坡道上起道，从上坡往下坡看时，每点都不能低，从下坡往上坡看时每点都不能高

A. 对

B. 错

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【判断题】

正线路轨距变化率不大于1/1000，其他线路不大于2/1000

A. 对

B. 错

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【判断题】

锯轨作业时，锯后钢轨长度误差不超过±5mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

钻孔作业时，螺孔允许误差：孔径±3mm，位置±3mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

钻孔作业时，钢轨孔两边应到棱，边缘不得有毛刺；倒棱倒角45°～60°，顺长0.5～1.0mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装接头鱼尾板时，曲线线路接头的紧固顺序为：先紧2、5位，再1、6位，最后紧3、4位

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装接头鱼尾板时，直线线路的接头螺栓紧固顺序为：先紧1、6位，再紧3、4位，最后拧紧2、5位

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装接头鱼尾板时，初步紧固后，要用扭矩扳手按顺序扭紧螺帽，调校至所需的扭矩

A. 对

B. 错

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【判断题】

接头鱼尾板安装完成后的1至2个星期内，工班长应安排人员对该接头螺栓进行复紧

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换铁垫板时，铁垫板应安放在木枕中间，位置正确平整，垫板外肩要与轨底密靠，空隙不超过6mm，滑床板与基本轨落槽，滑床板与基本轨及尖轨底部密贴

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换铁垫板时，将更换下来的旧铁垫板整理收齐，放置在指定位置

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换铁垫板时，施工前认真检查锤把及锤头飞边，严禁在钢轨面上直钉，防止飞钉伤人

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换铁垫板时，拿取、安放、整正铁垫板时，严禁将手伸入轨底

A. 对

B. 错

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【判断题】

在尖轨与基本轨间松卸、安装螺栓时，其中放—木块，防止夹伤手指

A. 对

B. 错

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