34 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。_答案

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34 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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总审计师

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【填空题】

35 审计部门编制年度行业审计计划应为___导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

36 ___对每年应对审计部、审计室___区域审计中心）的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

37 审计项目是按照统一管理、___、依规依制的原则实施。

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【填空题】

38 审计项目实施主要程序包括审计准备、___、重大问题督办、结束现场审计、___五个阶段。

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【填空题】

39 审计准备主要包括：审计立项、___、组建审计组、___送达审计通知书等环节。

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【填空题】

40 填制现场审计立项表，立项表内容包括：立项部门、日期、项目编号、___、立项依据、审计目的、___、审计重点、审计期限、审计人员构成等内容。

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【填空题】

41 ___主持审计项目的组织实施工作，按审计程序认真完成审计项目的全过程，并对审计结果负责。

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【填空题】

42 ___为整改工作督办部门

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【填空题】

43 ___应当建立审计质量控制程序、标准和相关管理办法，对审计项目的质量进行再监督、考核和评价，确保审计质量控制目标的实现。

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【填空题】

44 审计项目质量责任及过错追究，应当坚持凡责必尽、___、问责必严的原则。

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【填空题】

45 行业审计是省联社对全系统法人行社开展___、___、___、___的监督、评价和指导活动。

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【填空题】

46 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。

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【填空题】

47 审计项目是按照___、___、___/的原则实施。

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【填空题】

48 现场审计组实行审计组长负责制，___应当履行其规定职责和审计组长委托履行的其他职责。

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【填空题】

49 ___是向审计对象发出的，指派审计组履行审计职责的正式文书。

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【填空题】

50 签订审计取证单___事实确认书）应做到一事一单，并由___编制并签名负责。

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【填空题】

51 对于审计中发现的重大问题，应实行___制度

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【填空题】

52 现场审计结束后，被审计单位要向审计派出部门邮寄___。

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【填空题】

53 所有对外部提供的审计报告应由审计立项部门负责人审核，由___按照省联社相关规定审批后统一对外提供。

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【填空题】

54 审计部门和审计人员开展行业审计工作，应当区分___的责任和___的责任。

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【填空题】

55 被审计单位的责任：在经营管理活动中，履行法定职责、遵守相关金融法律法规及省联社规章制度、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持资料的___、___和___。

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【填空题】

56 审计部门的责任：依据法律法规、省联社规章制度和本规程的规定，对被审计单位已经发生的以及正在发生的各项业务经营管理活动___并作出审计结论。

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【填空题】

57 本规程所称审计项目，是指省联社行业审计部门组织开展的___、___和___。

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【填空题】

58 全面审计是指对被审计单位的___、___及其有关经济活动进行全面的审核检查，如内部控制评价现场检查、经营成果真实性检查等。

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【填空题】

59 专项审计是指对被审计单位某一对象的___或___经营管理事项、对多个对象的单一经营管理事项的审核检查，如履职审计、尽职监督审计等。

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【填空题】

60 其他各类审计是指除全面审计、专项审计之外的审计项目，如___、___、配合行业外其他部门审计等。

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【填空题】

61 审计计划，是指行业审计部门以___、___、___为根本目标，紧紧围绕省联社年度总体工作目标，为揭示和防范风险，完成年度审计任务，对年度审计工作作出的规划，是省联社年度工作计划的重要组成部分。

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【填空题】

62 审计计划的编制应遵循“___、___、质量控制流程化”的基本原则。

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【填空题】

63 项目管理一体化。审计计划统一管理、审计项目统一运作、审计资源___、审计流程统一规范、审计结果___和审计整改___。

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【填空题】

64 省联社审计部编制年度审计计划要根据___、___及监管要求，确定行业审计重点及按照监管评级结果明确对法人行社的审计频率，明确审计室___的审计项目。

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【填空题】

65 审计室___区域审计中心）结合审计区域内所辖法人机构经营及风险状况，编制年度审计工作计划，纳入省联社年度审计计划进行统筹安排，并指导辖内机构做好___。

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【填空题】

66 审计部门编制年度行业审计计划应以___为导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。

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【填空题】

67 审计部门编制年度行业审计计划应参考___和___等部门检查，要与监管部门结合，发挥监审联动实效，尽量避免项目安排的交叉和重复，合理利用审计资源和外部审计检查成果。

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【填空题】

68 年度行业审计计划在编制前应征求本单位相关部门意见，确保省联社工作统筹安排和审计项目的___、___。

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【填空题】

69 审计部门编制年度行业审计计划可以采取___、___或者两者相结合的形式。

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【填空题】

70 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经总审计师审签，报___批准后组织实施。

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【填空题】

71 ___、___应逐项落实经批准的审计计划，不得随意变更。

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【填空题】

72 年度行业审计计划的执行情况应定期报告省联社___和___。

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【填空题】

73 审计部应___或___自查本单位审计计划的执行情况，年度终了对当年审计计划完成情况进行总结。审计委员会每年应对审计部、审计室___的审计计划完成情况进行考核。

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【填空题】

74 行业审计是开展___和指导活动，督促改善全系统法人行社业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，促进其稳健运行和价值提升，并通过独立的途径报告工作结果的内部审计活动。

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推荐试题

【单选题】

可以用E-R图描述的是___。

A. 逻辑模型

B. 概念模型

C. 物理模型

D. 数据模型

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【单选题】

原型法的开发过程是多个阶段重复、不断演进的过程，这些阶段包括：分析、设计、编程、运行和___。

A. 测试

B. 切换

C. 实施

D. 评价

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【单选题】

系统开发具有以下4个特点：复杂性高；集体的创造性活动；质量要求高；通常认为___。

A. 产品是有形的

B. 产品可度量

C. 产品是无形的

D. 产品不可度量

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【单选题】

下列不属于输入设备的是___。

A. 键盘

B. 鼠标

C. 绘图仪

D. 光笔

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【单选题】

下列不属于数据库中的知识发现的是___。

A. 数据仓库

B. 数据商场

C. 数据挖掘

D. 数据字典

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【单选题】

在系统设计中使用U/C矩阵方法的主要目的是___。

A. 确定系统边界

B. 确定系统内部关系

C. 确定系统与外部的联系

D. 确定系统子系统的划分

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【单选题】

下列不属于财务信息系统输出子系统的是___。

A. 预测子系统

B. 内部审计子系统

C. 控制子系统

D. 资金管理子系统

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【单选题】

描述信息系统逻辑模型的主要工具是___。

A. 业务流程图

B. 组织机构图

C. 数据流程图

D. 系统流程图

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【单选题】

系统新系统取代旧系统，风险较大的转换方法是___。

A. 平行转换法

B. 直接切换法

C. 逐步转换法

D. 逐个子系统转换法

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【单选题】

管理人员管理的主要无形资源是___。

A. 人事

B. 物资

C. 信息

D. 设备与能源

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【单选题】

系统设计阶段工作的依据是___。

A. 总体规范方案报告

B. 系统设计报告

C. 系统分析报告

D. 系统实施报告

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【单选题】

绘制数据流程图的分阶段是___。

A. 系统规划

B. 系统分析

C. 系统设计

D. 系统实施

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【单选题】

建立数据字典的分阶段是___。

A. 系统规划

B. 系统分析

C. 系统设计

D. 系统实施

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【单选题】

闭环式循环系统区别于开环式循环系统主要是因为其具有___。

A. 输入

B. 输出

C. 转换

D. 控制机制

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【单选题】

下列不属于影响管理者越来越注重于信息管理的企业生存环境变化原因的因素是___。

A. 国际经济影响

B. 技术的日益复杂性

C. 员工素质的提升

D. 社会的限制

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【单选题】

最适合应用原型法开发的系统是___。

A. 数据关系较复杂、数据量大的系统

B. 用户需求较难定义的、规模较小的系统

C. 用户需求较明确、规模较大的系统

D. 运算关系复杂、运算工作量大的

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【单选题】

运用结构化系统开发方法开发系统的战略规划阶段的主要结论性成果是___。

A. 业务流程图

B. 数据流程图

C. 可行性报告

D. 系统流程图

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【单选题】

下列不属于系统开发的指导原则的是___。

A. 系统的目的性

B. 系统的整体性

C. 系统的层次性

D. 系统的相关性

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【单选题】

系统分析阶段工作的依据是___。

A. 总体规范方案报告

B. 系统设计报告

C. 系统可行性报告

D. 系统实施报告

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【单选题】

下列不属于配送系统的主要子系统的是___。

A. 顾客定单子系统

B. 库存补充子系统

C. 资金管理子系统

D. 账目维护子系统

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【单选题】

管理信息系统学科的三大要素是___。

A. 系统观点、用户观点、信息观点

B. 系统观点、数据方法、信息观点

C. 系统观点、数学方法、计算机应用

D. 系统观点、模型方法、计算机应用

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【单选题】

关于管理的理论发展说法正确的是___。

A. 管理理论出自于经营，由经营逐渐转到生产

B. 管理理论出自于运营，由运营转到战略决策

C. 管理理论由产品转到服务，由高层转到低层

D. 管理理论出自生产，至今也未完全解决问题

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【单选题】

对于校园物管中心值班人员来讲，以下哪项不是信息___。

A. 课表

B. 天气预报

C. 来访者姓名

D. 值班制度

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【单选题】

造成信息分享复杂性的根源在于___。

A. 信息的等级性

B. 信息的增殖性

C. 可压缩性

D. 信息的非零和

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【单选题】

关于信息新度的说法正确的是___。

A. 把信息和数据之间的时间差称为新度

B. 信息的新度与条件信息有关

C. 信息的新度越大信息就越新

D. 信息的新度与运行信息无关

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【单选题】

信息使用深度最高阶段是___。

A. 提高效益阶段

B. 提高效益阶段

C. 寻找机会阶段

D. 及时转化价值阶段

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【单选题】

判断一个系统性能的根据是___。

A. 目标明确，结构清楚，接口合理，能控能观

B. 目标明确，结构合理，接口清楚，能观能控

C. 目标一致，结构耦合，接口内聚，能控能观

D. 目标一致，结构内聚，接口耦合，能观能控

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【单选题】

企业应从哪个方面找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。___

A. 方向和目标

B. 约束与政策

C. 计划与指标

D. 战略与技术

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【单选题】

以下哪项不属于数据汇总所得到的数据类型。___

A. 输入类

B. 输出类

C. 处理类

D. 存储类

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【单选题】

任何系统都具有的子系统是___。

A. 框架

B. 控制机械

C. 运动系统

D. 交互系统

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【单选题】

蔬菜降价后销量上升，从系统控制的角度讲，这是一个___。

A. 比例环节

B. 延迟环节

C. 惯性环节

D. 振荡环节

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【单选题】

管理信息系统总体结构包括___。

A. ESS、IMS、DSS、KWS/OAS、TPS

B. 信息源、信息处理器、信息用户、信息管理者

C. 组织、人员、设备、信息、信息技术

D. 战略计划、管理控制、运行控制、业务处理

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【单选题】

在系统集成策略中，人员集成、组织集成的主要阶段在___。

A. 教育用户

B. 系统装设

C. 应用集成

D. 信息集成

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【单选题】

信息的第一和基本性质是___。

A. 共享性

B. 增值性

C. 转换性

D. 事实性

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【单选题】

以下哪项不属于决策支持系统的逻辑概念模式。___

A. 半结构化问题

B. 数据库

C. 模型库

D. 会话接口

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【单选题】

系统工程成功的三要素包括___。

A. 合理的系统目标、系统性队伍、遵循系统工程的开发步骤

B. 合理的系统目标、系统性组织、遵循系统工程的开发团队

C. 合理的工程范围、系统性队伍、遵循系统工程的开发步骤

D. 合理的工程范围、系统性队伍、遵循系统工程的开发组织

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【单选题】

以下哪种类型组织进一步发展就是虚拟组织。___

A. U型组织

B. M型组织

C. H型组织

D. V型组织

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【单选题】

以下哪种是有用的信息。___

A. 干扰信息

B. 概括信息

C. 冗余信息

D. 未检错信息

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【单选题】

在诺兰模型中，建成完全一体化数据库是哪个阶段的标志。___

A. 扩展阶段

B. 控制阶段

C. 整体化阶段

D. 数据管理阶段

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【单选题】

原理上可行得通的系统是___。

A. 概念系统

B. 逻辑系统

C. 物理系统

D. 实在系统

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