【填空题】
9 年度行业审计计划应经___审核，经___审签，报___批准后组织实施。
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【填空题】
10 审计报告是指在对审计项目实施必要的审计程序后，以___和___为依据，组织编写的审计报告。
【填空题】
11 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。
【填空题】
13 现场审计组___主持审计项目的组织实施工作，按审计程序认真完成审计项目的全过程，并对审计结果负责。
【填空题】
14 现场审计组审计人员对分工范围内审计事项的全面性负责，对审计工作底稿的___、___负责。
【填空题】
15 审计组进驻被审计单位后，应当召开___，向被审计单位说明审计目的、内容、范围和要求，听取被审计单位对本次审计内容有关情况的汇报。
【填空题】
16 审计组进驻被审计单位后，应当发布___，公布举报电话或邮箱，接受被审计单位监督并收集举报线索，审计组应认真核查与审计事项有关的举报信息。
【填空题】
17 审计室___区域审计中心）应当对整改结果进行审核，符合___标准的方可在整改台账中注销；
【填空题】
18 审计档案卷内按照___文件材料、___文件材料、___文件材料、___文件材料四个部分进行排列，每一部分材料使用隔页纸隔开。
【填空题】
19 证据提供单位意见栏只能签___或___，不得出现其他任何文字。如果反馈意见“不属实”，必须提供充分确凿的原始证据材料。如有说明，可另附页。所有反馈说明材料均需加盖被审计单位公章。
【填空题】
20 审计的报告报送应建立___、___、___的审计报告报送路径，严禁向无关单位和个人泄露审计报告内容。
【填空题】
21 高管人员履职___离任）审计报告需经___部审核会签后提供。
【填空题】
22 审计部门在完成审计报告工作后，应根据审计发现事项编制审计整改通知书，按规定程序向___下达，并抄送有关业务管理部门。
【填空题】
23 对照整改完成标准，具体问题整改结果分为___、___、___、三种情形。
【填空题】
24 "盘点法指审计人员通过对各项财产物资的实地盘存，审计实物的数量、品种、规格、金额等实际情况，借以证明经济资料和经济活动是否真实准确、经济资料与实物是否一致的审计方法。盘点法分为___和___两种。
【填空题】
25 ___是指对被审计单位的经营管理事项、财务收支及其有关经济活动进行全面的审核检查，如内部控制评价现场检查、经营成果真实性检查等。
【填空题】
26 ___是指对被审计单位某一对象的单一或多项经营管理事项、对多个对象的单一经营管理事项的审核检查，如履职审计、尽职监督审计等。
【填空题】
27 审计质量评价结果分为___、___、合格及不合格。
【填空题】
28 "审计项目质量责任是指审计项目质量责任人在执行审计项目过程中，因故意或重大过失，违反审计制度、审计操作规程等相关规定，依规承担相应的责任，其责任分为___、___、___。
【填空题】
29 农村信用社审计档案资料分为结论类资料、___、___及备查类资料
【填空题】
30 农村信用社内部审计操作规程所称审计项目，是指省联社行业审计部门组织开展的全面审计、___和其他各类审计项目。
【填空题】
31 ___是省联社行业审计部门开展审计项目应遵循的基本规则和工作流程，是全省农信社系统审计部门和审计从业人员履行审计职责的行为规范，是执行审计业务的职业标准，是评价审计质量的基本尺度。
【填空题】
32 审计计划的编制应遵循“审计价值最大化、___、质量控制流程化”的基本原则。
【填空题】
33 ___对年度审计工作作出的规划，是省联社年度工作计划的重要组成部分。
【填空题】
34 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。
【填空题】
35 审计部门编制年度行业审计计划应为___导向，把握轻重缓急，对重点领域、重点机构、重大事项和紧急事项优先安排。
【填空题】
36 ___对每年应对审计部、审计室___区域审计中心）的审计计划完成情况进行考核。
【填空题】
37 审计项目是按照统一管理、___、依规依制的原则实施。
【填空题】
38 审计项目实施主要程序包括审计准备、___、重大问题督办、结束现场审计、___五个阶段。
【填空题】
39 审计准备主要包括：审计立项、___、组建审计组、___送达审计通知书等环节。
【填空题】
40 填制现场审计立项表，立项表内容包括：立项部门、日期、项目编号、___、立项依据、审计目的、___、审计重点、审计期限、审计人员构成等内容。
【填空题】
41 ___主持审计项目的组织实施工作，按审计程序认真完成审计项目的全过程，并对审计结果负责。
【填空题】
43 ___应当建立审计质量控制程序、标准和相关管理办法，对审计项目的质量进行再监督、考核和评价，确保审计质量控制目标的实现。
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44 审计项目质量责任及过错追究，应当坚持凡责必尽、___、问责必严的原则。
【填空题】
45 行业审计是省联社对全系统法人行社开展___、___、___、___的监督、评价和指导活动。
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46 年度行业审计计划应经审计部门负责人审核，经___审签，报审计委员会批准后组织实施。
【填空题】
47 审计项目是按照___、___、___/的原则实施。
【填空题】
48 现场审计组实行审计组长负责制，___应当履行其规定职责和审计组长委托履行的其他职责。
【填空题】
49 ___是向审计对象发出的，指派审计组履行审计职责的正式文书。
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【判断题】
补充协议的起草、评审、签订、交底、执行的管理程序同主合同。
【判断题】
项目安质部制定危险源分级控制方案或措施，特别是重大危险源，除制定控制目标和方案措施外，还应制定应急预案和应急演练方案，报上一级主管部门审核或审批。
【判断题】
一照”、进场人员花名册、劳动合同原件等。
【判断题】
项目部对分包企业每年考核一次。考核结果应在项目部进行公示并确认后，及时报子分公司、反馈分包企业。
【判断题】
项目印章应由项目综合办公室专人负责管理，建立“印章使用台账”，严禁在空白纸张上用印。
【判断题】
项目车辆要严格实行登记制度，认真填写机动车辆管理簿，一车一簿。
【填空题】
1.集团公司将 “___类高风险项目”设定为投标“底线”项目。
【填空题】
2.对拟实施的境内基础设施投资项目，应及时开展可行性研究分析，编制___。
【填空题】
3.投资项目《可行性研究报告》须反映投资项目全周期、全过程的技术可行性、经济可行性和___。
【填空题】
4.做好投资项目标前营销，应积极与政府部门、行业主管部门、___、___、___等单位进行全方位对接，及时掌握项目主要边界条件。
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5.投资项目条件满足投资决策要求后组织___评审，完成决策流程后方可参与投标。
【填空题】
6.投标后及时召开___会，对前期营销、标书制作、投标报价、竞争对手策略等进行全面总结，掌握各地区投标的办法和规律，指导今后的投标工作。
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7.在投资项目施工总承包合同签订后，集团公司与子分公司签订投资项目管理目标责任书，明确子分公司在项目___期和___期责任目标、奖惩机制等内容。
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8.集团公司全资或控股的投资项目，由投资事业部牵头组建项目公司，___负责具体实施。
【填空题】
9.项目融资包括资本金融资和债务性融资两部分：资本金融资由集团公司___部负责组织实施，子分公司、项目公司配合；债务性融资由集团公司___部组织实施，子分公司组织项目公司负责具体对接。
【填空题】
10.分包企业选用坚持“严格标准、公开公正、择优录用、___”原则。
【填空题】
11.分包企业进场施工前办理进场手续，签订分包合同前应缴纳或提供保函___。
【填空题】
12.集团公司___开展一次分包企业资信等级分类审定工作。
【填空题】
13.项目部原则上从集团公司发布的___或各单位战略合作伙伴名录内选择分包企业。
【填空题】
14.新引进的分包企业，在签订分包合同前必须履行集团公司准入手续，办理___。
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16.参加单个投标包件的分包企业不得少于___家，否则该次招标无效。
【填空题】
17.项目部通过“系统V3.0”___对劳务人员实行实名制动态管理。
【填空题】
18.项目前期策划工作包括施工调查、管理策划和___。
【填空题】
19.项目前期策划组织工作采取分层、分级、方式进行___。
【填空题】
20.铁路项目、合同额___亿元及以上项目、以及集团公司根据项目情况认为有必要的工程项目如___，其前期策划工作由集团公司统一组织。
【填空题】
21.项目前期策划的开展时间不少于一周，必须___进行现场调查讨论研究初步确定策划方案。
【填空题】
22.集团公司项管会作为集团公司级工程项目管理组织机构，负责对集团公司全部工程项目管理重大事项的___；负责对项目管理中出现的重大问题进行调查、研究、处置和问责。
【填空题】
23.项目总体进度计划均需报子分公司工程管理部审批，集团公司重点监管项目施工总体计划需向集团公司___报备。
【填空题】
24.对进度已经滞后且无明显改观的项目，集团公司、子分公司工程管理部视情况和原因，下达进度滞后，接到后___，项目部必须第一时间做出反应，查准原因，采取措施，调整现场组织或解决现场存在的问题，保障既定工期目标按期实现。
【填空题】
25.集团公司、子分公司办公室___电话为投诉受理电话。
【填空题】
26.收尾项目的界定：工程已实质完工，并通过建设单位组织的___。
【填空题】
27.项目完工后，项目经理组织相关部门对照全面回顾项目管理过程，查找项目管理行为的得与失，对出现的问题提出预防性措施，总结经验与教训，认真评价和总结，形成___后评价报告。
【填空题】
28.投诉类别包括___、抄告书、投诉电话等，项目无论是在施工过程中，还是收尾阶段各级单位均应高度重视投诉处置工作。
【填空题】
29.集团公司每月通报在建重要项目关键工期节点完成情况，对于未完成的工期节点，各子分公司将在___上进行原因分析和责任追究。
【填空题】
31.项目技术管理制度分为基本技术管理制度和___两大类。
【填空题】
32.___制度是每个项目必须建立的，具有通用性的特点。
【填空题】
33.设计文件审核工作由___组织，工程部和相关部门参与。
【填空题】
34.图纸审核记录表经项目总工程师签字后上报给监理、___、建设单位。
